| NO.260 个人简历 (简历编号：NO.260) | |||||||
| 目前供职情况：我目前处于离职状态（或还未就业状态）。 | |||||||
| 简历名称：郑康华 [浏览次数]:791 更新时间：2026-05-26 | |||||||
| 个人基本信息 | |||||||
姓名 |
NO.260 | 性别 | 男 | 出生日期 | 1979年02月04日 |
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| 身份证号 |  |
籍贯 | |||||
| 身高 | cm | 体重 | kg | 民族 | |||
| 学历 | 本科 | 工作经验 | 10年以上 | 婚姻状况 | |||
| 现所在地 | 顺德北滘 | ||||||
| 详细地址 | |||||||
| 个人主页 | |||||||
| 自我评价 | 顺德北滘 | ||||||
| 求职意向 | |||||||
| 期望行业 | 会计/金融/银行/保险 | 工作地区 | 广东 | ||||
| 职位性质 | 全职 | 待遇要求 | 10000及以上 RMB | ||||
| 期望职位 | 高级管理 | 到职时间 | 1个月之内 | ||||
| 工作经历 | |||||||
| 工作时间 | 2019年04月 - 至今 | 所在部门 | 审计部 | ||||
| 单位名称 | 广东扬山联合精密制造股份有限公司 | 担任职位 | 审计部长 | ||||
| 工作内容 | 入职初期，正值公司启动 IPO 股改，故前期主要工作是参与 IPO 的申报，系整个 IPO 过程核心成员之一，经 过三年的努力，公司成功于 2022 年 6 月 30 日在深交所主板挂版上市（股票代码：001268）。 目前主要工作是负责内部审计体系建设，包括《内部审计制度》、《内部审计制度及实施细则》、《内部审计 奖惩办法》、《反舞弊与举报投诉管理制度》等制度的编制及修定，于顺德、清远、安徽三地开展监察工作， 完成常规内部审计及专项内部审计工作，负责上市公司季报、年报及其他对外披露数据的审核工作，具体如 下： 1、根据国家、审计部门及其他相关部门关于内部审计方面的法律法规和政策规定结合本公司整体战略规划， 全面负责拟定并完善内部审计制度和流程，编制审计计划，解答审计法规、制度及执行中的疑难问题。 2、根据审计计划，全面负责出台具体审计方案。内容包括主题、被审单位、审计期间、审计方法、所需资料 等，并形成审计通告，书面通知被审单位。 3.根据审计方案，按照既定的审计流程，全面负责组织开展审计相关取证工作，形成工作底稿。 4、根据审计工作底稿，全面负责起草、修正、出具内部审计报告以及管理建议书。 5、根据管理建议书的批复，检查落实审计意见的执行情况。 6、对其他部门出台的内部控制制度，包括绩效管理制度、奖惩办法，组织研讨、推动变革，跟进执行情况， 提出合理化建议。 7、定期向董事会提交季度及年度内部控制评价报告、提交月度内部审计工作报告。 8、负责本部门 6S 管理、绩效管理及后续教育管理等相关工作。 9、对审计档案的理整、保管及保密工作负全责。 10、负责上市公司季报、年报及其他对外披露数据的审核工作。 11、根据本人编制的《反舞弊与举报投诉管理制度》，接受、收集举报或投诉信息，经筛选整理后，开展反舞 弊的专项审计工作。 12、熟悉金蝶系统，兼任系统管理员，负责 EPR 系统管理、优化、流程优化及账号授权审批等工作。 13、对公司重大的投资、融资等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制。 14、负责管理审计人员后续教育，包括业务水平提高及职业素质加强的培训。 15、完成本部门其他日常管理工作。 16、完成上级交付的其他任务。 | ||||||
| 联系方式 | |||||||
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